上海贝岭：2011年年度报告(35)
机器设备 845,610,760.41 7,292,939.18 29,371,615.37 823,532,084.22
运输工具 3,091,249.30 433,883.76 266,239.30 3,258,893.76
57
电子设备 2,397,867.66 48,371.80 28,595.10 2,417,644.36
办公设备 1,397,257.46 38,717.95 6,983.10 1,428,992.31
其他设备 6,142,275.66 175,340.23 280,816.90 6,036,798.99
本期
本期计提
新增
二、累计折旧合计: 731,032,766.01 19,071,890.01 25,774,260.81 724,330,395.21
其中:房屋及建筑物 36,622,216.30 2,592,176.87 39,214,393.17
机器设备 688,528,387.33 15,476,521.83 25,302,116.80 678,702,792.36
运输工具 2,259,438.22 257,434.48 206,990.37 2,309,882.33
电子设备 881,039.19 144,853.58 15,769.60 1,010,123.17
办公设备 647,259.66 79,894.08 1,855.33 725,298.41
其他设备 2,094,425.31 521,009.17 247,528.71 2,367,905.77
三、固定资产账面净 199,634,729.84 / / 184,372,103.79
值合计
其中:房屋及建筑物 35,405,869.06 / / 32,813,692.19
机器设备 157,082,373.08 / / 144,829,291.86
运输工具 831,811.08 / / 949,011.43
电子设备 1,516,828.47 / / 1,407,521.19
办公设备 749,997.80 / / 703,693.90
其他设备 4,047,850.35 / / 3,668,893.22
四、减值准备合计 72,510,383.71 / 3,147,469.14 69,362,914.57
其中:房屋及建筑物 / /
机器设备 72,462,540.59 / 3,099,626.02 69,362,914.57
运输工具 20,623.93 / 20,623.93
电子设备 297.00 / 297.00
办公设备 / /
其他设备 26,922.19 / 26,922.19
五、固定资产账面价 127,124,346.13 / / 115,009,189.22
值合计
其中:房屋及建筑物 35,405,869.06 / / 32,813,692.19
机器设备 84,619,832.49 / / 75,466,377.29
运输工具 811,187.15 / / 949,011.43
电子设备 1,516,531.47 / / 1,407,521.19
办公设备 749,997.80 / / 703,693.90
其他设备 4,020,928.16 / / 3,668,893.22
本期折旧额:19,071,890.01元。
本期由在建工程转入固定资产原价为:6,977,558.03元。
14、在建工程:
(1) 在建工程情况 单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值 减值
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
准备 准备
在建工程 136,443,655.04 136,443,655.04 50,875,645.66 50,875,645.66
(2) 重大在建工程项目变动情况: 单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加
设备、运输工具购置及预付定金 2,379,404.71 9,028,223.55
淋水塔钢结构平台踏步加固和 77,376.88
机房地沟盖更换
技术研发中心项目 258,863,000.00 48,418,864.07 83,594,720.74
58
合计 50,875,645.66 92,622,944.29
续上表
工程投入占预 资金来
项目名称 转入固定资产 期末数
算比例(%) 源
设备、运输工具购置及预付定金 6,977,558.03 4,430,070.23
淋水塔钢结构平台踏步加固和 77,376.88
机房地沟盖更换
技术研发中心项目 51 自筹 132,013,584.81
合计 7,054,934.91 / / 136,443,655.04
(3)重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
技术研发中心项目 51%
15、无形资产:
(1) 无形资产情况: 单位:元 币种:人民币