1、目的

通过对过程绩效数据的收集和分析，证实质量管理体系当前运行的状态，确保质量管理体系得到有效运作，对质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。

 

　　2、  范围

本程序适用于产品的监视和测量活动以及与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力等的数据分析。

 

 

　　3、职责权限

　　各部门负责与本部门相关过程绩效和业绩项目的数据收集、统计、分析和传递，并选择采用统计技术的方法。

 

　　3.1  总经办：负责制定数据收集、分析、评价及处理方法和质量体系运行信息的收集与分析。

 

　　3.2  营销部：负责对产品市场信息、客户需求信息的收集与分析。

 

　　3.3  品管部：负责产品质量信息的收集与分析。

 

　　3.4  相关部门负责本部门主管范围内相关数据的收集、分析和应用。

 

　　4.   作业程序

 

　　4.1  数据需求

 

　　4.1.1 公司收集下列数据：

 

　　客户满意度信息。

　　产品质量信息。

　　过程能力信息（包括工单质量分析表、设备管理等有关的信息）。

　　采购信息（交付、价格、质量、时间等）。

　　合同执行及交货信息。

　　市场信息。

　　质量管理体系的运行信息等。

 

　　4.2   数据分析

 

　　4.2.1 品管部根据生产情况对每个“生产工单”进行分析，制定相应的“工单质量分析表”；每周就所发生的质量问题进行质量分析并填写每周质量事故分析表。

 

　　4.2.2 品管部每月对产品的质量信息进行收集、分析，编制“品管部月度报告”，内容包括进料检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势、产品因质量退货情况及改进的建议等,“品管部月度报告”报总经理、管理者代表及相关责任部门。

 

　　4.2.3 营销部对客户的满意度情况进行监控，并且每季度对前一阶段的服务情况，如公司产品满足客户要求的情况，服务取得的效果，服务中存在的不足，客户意见，客户投诉，交货准时性及售后服务等进行总结并填写“营销总结报告”，分发总经理、管理者代表、生产部、品管部等相关部门。

 

　　4.2.4 物控部对采购的过程进行监控，并在每年的十二月份，根据所购物资的质量、交货准时性、价格及服务质量等对供应商做一次全面的评价，具体要求按《供方评审控制程序》执行。

 

　　4.2.5 总经办对质量体系的运行情况进行监控，并在管理评审前，对收集的质量体系运行信息进行整理分析，形成“质量管理体系运行情况报告”报总经理、品管部、生产部及相关部门。

 

　　4.2.6 生产部、技术部、设备部对影响生产过程的各种因素，如设备完好率、产品合格率、生产任务完成率等情况进行分析，以了解过程的特性与发展趋势。

 

　　4.3  数据分析的运用

 

　　4.3.1 数据分析时，应考虑将结果与相应的质量目标和规定进行对照，以用来评价质量管理体系的适宜性与有效性。

 

　　4.3.2 针对其中的问题，采取相应的纠正和预防措施，具体要求按《纠正和预防措施控制程序》执行

 

　　4.4  本公司使用的统计技术有：

 

　　排列图。

 

　　不合格率控制图。

 

　　其他的描述性统计技术等。

 

　　4.5  统计技术使用的基本要求

 

　　统计技术的应用应本着科学、适用、经济的原则。

 

　　根据准确、真实的数据得出统计结果。

 

　　对统计结果进行分析以找出主要的质量问题，为改进质量提供信息

 

　　4.6  对数据进行分析，得出下列信息:

 

　　顾客满意程度。

 

　　与产品要求的符合性。

 

　　过程、产品的特性及趋势，以及采取预防措施的机会。

 

　　供应商产品质量情况（供方）。

 

　　4.7   统计技术的验证

 

　　总经办，品管部对各部门采用的统计技术适用性及可操作性进行验证，并对验证有效的统计技术进行推广。

 

　　5.  支持性文件

 

　　5.1 《供方评定控制程序》

 

　　6　  相关文件

 

　　6.1 质量成本控制程序

 

　　6.2 顾客满意度管理程序

 

　　6.3 纠正和预防措施控制程序

 

　　6..4 持续改进管理程序